一、单位基本情况：

平湖市青少年宫隶属于共青团平湖市委员会下的事业单位，06年开始定性为准公益性事业差额单位。目前建筑面积5578平方米，有培训用房3000平方米，活动用房1500平方米，附属用房1000余平方米。现有事业编制8人（在编6个），企业编制（合同工）12人，临时工2人，退休教师4人，外聘教师100多人。近年来，平湖市委、市政府非常重视未成年人的思想道德教育，一直在政策、资金和场地设施上给予了大力支持，保证了青少年宫良性的运营发展。我宫也多方面筹集资金，加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，形成了音乐（含器乐）、舞蹈、、书法、绘画、文学、科体、英语、趣数等8大类别150多个活动项目，每年组织的各类技能培训活动已达到10000人次，基本满足了各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用��

二、2014年预算安排情况：

(一)2014年预算收入安排情况

     2014年预算收入394.2611万元，其中公共财政预算拨款144.2611万元、财政专户拨款245万元、上级补助收入(通过财政转移)5万元。

     (二)2014年预算支出安排情况

     2014年预算支出394.2611万元。按功能分类，公共财政预算拨款144.2611元（工资福利支出110.0145万元、商品服务支出10.2820万元、对个人和家庭的补助23.9646万元）。项目支出250万元。

三、预算主要内容：

上述功能分类支出中：

    (一）公共财政预算拨款支出。1.指反映工资福利支出，主要包括人员工资、社会保障及一般临时工资支出。2.指反映商品服务支出，包括公用经费及公务用车运行维护费的支出。3.指反映对个人和家庭的补助，包括退休人员补贴、住房方面的支出及职工住房公积金补贴支出。

(二）项目支出。指反映青少年培训费(外聘教师的培训辅导费)、会议费、其他业务费、青少年活动费(办班业务费、教育科研费、编外人员工资)、物业管理费（市政府工程亮化公共电费、其他修缮、装饰工程、保安服务及保洁费、绿化养护费）、设备购置包括其他自动化及办公家具、电器设备购置的支出。

表01

2014年度部门收支预算总表

单位名称：青少年宫                       单位：万元

表02

2014年度部门财政拨款预算表

单位名称：青少年宫                                   单位:万元

1、此表中的合计数应该和附表1中的财政拨款合计数一致。

2、填写此表时参照部门预算二下时的《分来源支出预算表》。此表中第一列“科目编码”就是二下分来源表中的第一列“功能分类代码”；第二列“科目名称分“类”（三位数，如201）、“款”（五位数，如20106）、“项”（七位数，如“2010604”）。款是下面项的合计数，类是下面款的合计数。

3、此表只需要按功能分类公开，不需要公开到具体的预算项目，如“设备购置经费”、“**工程经费”等等。具体填列时一定要仔细看二下时分来源支出表中的第一列中的“功能分类代码”，相同“项”科目要归并在一起，形成一个合计数，如上表中“2010601行政运行”这一行就是把预算二下中用到这个项科目的所有合并在一起，有基本工资、奖金、公用经费等等。具体的“类、款、项”和对应代码可参考系统中“用款计划编制“。

表03

2014年度部门“三公”经费预算情况表                                                                                                                                       单位名称：青少年宫                                                    单位：元